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市九届人大九次会议代表议案转建议 第20210002号

案    由:关于建立市慢性病防治中心建设项目运营初期经费保障机制的议案

分    类:教科文卫外侨宗- 教科文卫

主 题 词:运营保障,财政经费,公共卫生

提 出 人:叶浩森,王玉田,陈汉雄,朱旦红,王民君,文英,黄文燕,严伟宏,罗军,周文瑜,曹祥云,张凡

办理类型:

办理单位:

内    容:

  一、案由
  珠海市慢性病防治中心(以下简称“市慢病中心”)是珠海市卫生健康局直属的公益二类事业单位,作为全市公共卫生疾病预防控制体系重点建设单位,主要承担全市皮肤性病、精神疾病、结核病、麻风病、职业病的诊疗和防控管治任务。为完善我市公共卫生医疗体系建设,加强精神疾病、职业病及慢性疾病防治管控能力,在市委市政府及市人大的重视和支持下,市慢病中心建设项目于2014年10月通过市发改局批复立项,并于2015年被列入市人大议案办理事项,建设项目规划设置床位800张(精神病床500张、慢病和职业病床300张),项目已于2019年12月正式封顶,预计2021年正式投入使用。
  长期以来,各级政府高度重视卫生健康事业,新冠肺炎疫情期间,习近平总书记更是亲自部署,就构建强大的公共卫生体系进行了深刻思考和实践探索,为我国公共卫生事业发展制定全局性方略。姚奕生市长在11月针对市卫生健康局工作报告的批示中也指出:“要努力为群众构建更好水平、更高质量的公共卫生保障体系”。2020年市政府工作报告指出“要完善疾病预防控制体系,建成并确保市慢性病防治中心平稳运行”。
  市慢病中心作为全市公共卫生疾病预防控制体系重点建设单位,在公共卫生体系建设中是“桥头堡”、“排头兵”,相关精神心理疾病、职业病等病种的诊疗和防控更是“补空白”、“强短板”。市慢病中心项目建设落成后平稳运行离不开市委市政府强有力的支持,广东省医院协会等9个有关专业团体联合编制的《广东省市、县级公共卫生临床中心基本建设标准》以及深圳市政府出台的《深圳市新建市属公立医疗机构运营补助办法》等文件精神,对构建、推动公共卫生诊疗防控机构的发展给与了很好的指导和借鉴。我们希望,在珠海市委市政府的高度重视和有力关怀下,在“十四五”期间,将市慢病中心建设成为高起点、高标准、智慧型三级甲等专科医疗机构,打造成为在广东省乃至全国都有影响力、示范性的现代新型公共卫生医学中心。
  二、市慢病中心运行现状及困难
  近年来,市慢病中心认真履行防控职责,相关疾病防控指标位列全省前列;业务发展平稳良好,2015至2020年期间中心业务收入年均增幅达13.22%(详见附件1),尤其2020年市慢病中心克服新冠疫情影响,业务收入同比增长25.10%,达到1.15亿元,2021年中心业务收入预算增幅达到34%。
  尽管市慢病中心业务收入实现了快速增长,但鉴于中心所承担的特殊病种诊疗服务及主要公共卫生防控职能,诊疗收入能力有限、公卫防控任务日益繁重,市慢病中心建设项目落成后短期内难以正常开展整体业务、实现收支平衡,且财政暂未明确差额拨付方式,缺乏绩效管理保障。目前营收能力远无法支撑建设项目落成初期人才引进储备及后勤保障运营支出,市慢病中心在开业前期及开业初期将面临巨大的运营费用压力,运行保障机制亟待建立。
  (一)人才引进储备经费缺口巨大。自2015年建设项目立项以来,市慢病中心通过应届毕业生招聘、在职人员社会招聘和人才引进等形式共储备专业技术人员305名,现有在职专业技术人员419名。根据相关标准测算,按2021年新医院投入使用首期400张床位运行要求,计划所需专业技术人员为600人,目前市慢病中心人员缺口约200人,据测算,中心2021年人才储备费用3338.38万元,目前财政下达控制数仅为2270.75万元。在新冠肺炎疫情常态化的当下,各级政府牢固贯彻落实“过紧日子”思想,市财政支出将持续处于压缩期,在市财政现有支持和市慢病中心大幅度调增各临床科室业务收入情况下,仍无法满足新项目建设人才储备的要求,这势必对市慢病中心财务正常运行及现有人才队伍的稳定性造成极大影响。
  (二)新项目基本运营面临巨大压力。市慢病中心建设项目整体规划设置床位800张(包括精神病、慢性病和职业病),用地面积4.3万平方米,总建筑面积8.83万平方,按中心新建项目首期开放400张病床,逐步增加至800张测算,新中心开业初期(2021-2023年)基本运营费用分别为1626.96万元、3189.80万元、4761.34万元,而市慢病中心建设项目落成后短期内难以正常开展整体业务、实现收支平衡,远无法支撑建设项目落成初期人才引进储备及后勤保障运营支出,市慢病中心在开业前期及开业初期将面临巨大的运营费用压力。
  (三)人力成本及运营后勤保障费用成本:按市慢病中心项目建设首期投入使用400床、逐步增加至800张床位规划,测算出2021年至2025年所需人才储备及后勤基本运营补助经费详见附件1、2。
  三、请求与建议
  为认真贯彻落实国家、省市关于构建强大公共卫生体系有关精神,不断完善全市疾病预防控制体系,建成并确保市慢病中心平稳运行,助力健康珠海事业高质量发展。现提出建议如下:
  建议参考《深圳市新建市属公立医疗机构运营补助办法》等相关文件,对市慢病中心建设项目按开业运营前准备期及开业初期时点划分,在十四五期间,以自2021年起至2025年每年分别按标准基数的100%、70%、50%、30%、30%对市慢病中心开业前期和运营初期的人才引进储备经费以及基本运营经费(含水电及物业管理费用)予以财政保障支持。
  附件:1.珠海市慢病中心新建项目人才储备经费测算表(2021-2025年)
  2.珠海市慢病中心新建项目后勤基本运营补助经费测算表(2021-2025年)
  附件1
  珠海市慢性病防治中心新建项目人才储备经费测算(2021-2025年)
  单位:万元
  年份 预计开放床位数
  (张)  预计在职专业技术
  人员数  预计人才储备费用  拨付比例 申请拨付拨经费
  2021年  400   600   3338.38  100%  3338.38
  2022年  500   700   5350.88  70%   3745.62
  2023年  600   800   6960.88  50%   3480.44
  2024年  700   900   8570.88  30%   2517.26
  2025年  800   1000  10180.88 30%   3054.26
  备注:
  1.按中心新建项目首期开放400张床位,逐步增加至800张测算。
  2.新增人员经费按原标准,即聘用人员12.5万元/人/年,正式人员18.5万元/人/年测算。
  3.相关比例基数按2017年深圳市有关文件测算,即;2021年至2025年分别按100%、70%、50%、30%、30%的比例测算。
  附件2
  珠海市慢病中心新建项目后勤基本运营补助经费测算表(2021-2025年)
  单位:万元
  时间 水费                 (1.15元/平米/月)   电费                      后勤保障费用   (124.7万/月) 费用合计 比例  申请拨付合计
  2021年1-6月  18.28 132.71   224.46   375.45   1626.96   100%  375.45   1626.96
  2021年7-12月 60.93 442.38   748.2 1251.51        1251.51
  2022年  121.86   1571.54  1496.4   3189.80  70%   2232.86
  2023年  121.86   3143.08  1496.4   4761.34  50%   2380.67
  2024年  121.86   3143.08  1496.4   4761.34  30%   1428.40
  2025年  121.86   3143.08  1496.4   4761.34  30%   1428.40
  备注:
  1.中心新建项目面积按88300平方米测算;
  2.水费、电费、后勤保障费按2017年深圳市有关文件测算,开业前准备期(2021年1-6月)按每月30%的比例测算水费及后勤保障费,开业前期(2021年7-12月)按100%比例测算水费及后勤保障费,其中电费按照8.35元/平方/月测算。
  3.第二年及以后,电费按照现新院用电设备负荷总配置功率为9200KW进行测算。其中2022年平均功率(全年夏冬平均)按负荷总配置功率30%测算,电费为:9200×0.3×0.65(每度电费用)×24(小时)×365(天)=1309.6万元;第三年及以后电费,年平均功率按负荷总配置功率的60%测算,电费为:9200×0.6×0.65(每度电费用)×24(小时)×365(天)=2619.2万元。
  4. 后勤保障费按124.7万/月(保健院400张床位中标价参考)进行测算,每月按实际情况付费(含设备运行与综合维修项人员费用)。